Description du poste : Missions principales: - Analyser le portefeuille après chaque calcul de besoin du lundi - Alerter l'ordonnanceur si le Minimum de commande est incohérent avec la demande d'achat - Valider les appels à livraison (vérifier le prix, le délai et la quantité) - Transformer les demandes d'achat en commandes. Vérifier la cohérence entre les indices de fabrication commandés et le dossier de définition - S'assurer que les exigences fournisseurs sont bien déclinées dans la commande et garantir l'exhaustivité du dossier - En cas de sous-traitance d'opération ou d'achat, mettre à disposition des sous-traitants les composants nécessaires - Récupérer et analyser l'accusé réception sous 2 semaines. Vérifier les paramètres (le prix, la source fabricant, l'indice, le conditionnement, le Minimum de commande, le délai, etc..) et en cas d'accord aligner la commande avec l'AR du fournisseur. - Alerter le prescripteur si le délai, la quantité ou le prix ne sont pas compatibles avec le besoin. Analyser les alternatives et mettre à jour la commande dans l'ERP - Archiver la liasse documentaire selon les exigences déclinées aux fournisseurs (AR, "End User Statement", licence d'exportation, certificat d'origine...) - Faire mettre à jour par la CPA les paramètres de la fiche article - En cas de traitement d'évolution, transmettre au fournisseur les mises à jour du dossier et de la commande en s'appuyant sur les Méthodes - Dans le cas ou les engagements fournisseurs ne sont pas tenus, alerter le SIPM et escalader si besoin - En cas de non conformité en réception, prévenir le prescripteur. En cas de non-conformité en production, traiter la commande de retour à prix 0 en s'appuyant sur le CQL pour les aspects techniques - S'assurer du respect des closes des contrats logistiques (ajouter un outil de pilotage automatique à définir) - Transmettre les prévisions au fournisseur et répondre aux écarts de prévisionnels - Gérer les priorités de son portefeuille - Analyser et traiter, ou faire traiter, les messages d'exception de l'ERP (commandes annulées, commandes à rejalonner) - Gérer les OBM de manière hebdomadaire et synchroniser avec l'ERP - Valider mensuellement les données avant calcul du "SOTD" ou "SOCD" et communication au fournisseur Description du profil : De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 1 année minimum. Les qualités attendues: - Sens du service - Disponible - Collaborer avec ses collègues et avec les services voisins - Savoir traiter les objections - Avoir le souci de représenter positivement l'entreprise - Respecter ses fournisseurs - Capacité à éviter le conflit avec les fournisseurs ou ses collègues - Evaluer le niveau de criticité du problème pour remonter l'alerte au bon niveau mais fait tout son possible pour trouver une solution, seul ou en groupe. Cherche à éviter les comportements de compensation systématique, en proposant des améliorations de fond de l'organisation ou des procédures. Transmet son savoir avec pédagogie.