Au sein d'une équipe de 4 collaborateurs et rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Administratif et Financier, vous serez principalement en charge de la réception et du rapprochement des factures fournisseurs. Pour cela, vos missions quotidiennes seront les suivantes : Vérifier les factures fournisseurs en les comparant aux bordereaux de commande et de livraison. Vérifier que les conditions négociées avec les fournisseurs ont été respectées Résoudre les litiges fournisseurs. Contrôler les échéances de paiement des factures. Valider ou non le règlement des factures en fonction des vérifications effectuées. Etablir des états commerciaux à la demande du responsable de rayon. Gérer le classement des dossiers en cours et l'archivage des dossiers clôturés. Participer à la réalisation des opérations d'inventaire. Veiller au respect des procédures de services liées à la certification de services. Informations complémentaires : 1 samedi sur 4 obligatoirement travaillé. Horaires décalés de 6h30 à 16h30 sur un jour fixe/semaine. Prime d'assiduité. Prime de vacances (au prorata du temps de présence). 13ème mois (après un an d'ancienneté). Tickets restaurant + CSE.