Au sein de notre pôle fournisseurs (4 personnes), intégré à une équipe comptable de 12 collaborateurs, vous contribuerez activement à :  -        Assurer le traitement des factures fournisseurs avec commandes MM pour plusieurs entités, dans le respect des délais impartis et en garantissant la conformité des informations légales et fiscales. -        Contrôler, comptabiliser et imputer analytiquement les factures sans commandes (FI) en lien avec les services demandeurs. -        Assurer la révision (analyse, lettrage, suivi des litiges et relances) des comptes tiers. -        Assurer le suivi des comptes de bilan de factures non parvenues et acomptes versés. Vous devez identifier les causes d'écart et mettre en œuvre des actions correctives le cas échéant avec les services demandeurs. -        Assurer régulièrement la réconciliation des flux interco (achats et ventes entre filiales). Vous devez identifier les causes d'écart et mettre en œuvre des actions correctives le cas échéant avec les comptables des entités concernées.   -        Apporter votre support auprès des comptables généraux pour divers travaux comptables (travaux de clôture, audit des CAC.) -        Participer à l'amélioration continue des processus de traitement des factures (digitalisation, automatisation, contrôle interne). -        Issu(e) d'une formation de type BTS Comptabilité Gestion ou équivalent et justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. -        Vous maîtrisez les règles fiscales et légales en vigueur -        Vous maîtrisez des outils bureautiques (pack office) -        Idéalement avoir déjà travaillé sur un ERP et êtes à l'aise avec l'utilisation de ses transactions comptables. -        Vous possédez un bon niveau d'anglais écrit.