Descriptif du poste: Pour le compte de notre client (secteur automobile), vous devrez vous assurer de collecter et comptabiliser les factures reçues des fournisseurs, en respectant le plan comptable de la société, sa structure analytique de coûts, les termes de paiements légaux, identifier la bonne TVA et appliquer les règles d'audit interne. Vos missions seront les suivantes : * Collecter et comptabiliser les factures reçues des fournisseurs et s'assurer du paiement dans les délais légaux (60 jours ou 45 jours fin de mois). * Lancer 2 fois par mois une campagne de paiement. * Assurer le suivi de la balance fournisseur, suivre les différences de prix, les impayés. * Assurer une comptabilisation régulière des factures facilitant le travail du contrôle de gestion Activités quotidiennes sur la comptabilisation et le paiement des factures  * Le comptable fournisseur est responsable d une liste définie de fournisseurs. La collecte des factures reçues par courrier postal ou électronique est la 1ère étape. * Comptabiliser la facture en respectant les périodes de clôture, le plan comptable de la société, sa structure analytique de coûts, les termes de paiements légaux, identifier la bonne TVA et appliquer les règles d'audit interne. * Classer les factures comptabilisées dans les classeurs utilisés lors des campagnes de paiements. * Lancer 2 fois par mois une campagne de paiement à l'issue de laquelle une dernière vérification du montant à payer et des coordonnées bancaires est effectuée. Les factures ne répondant pas à ces 2 critères doivent être bloquées. * Envoyer avis de paiements aux fournisseurs. Suivi du compte fournisseur   * Etablir une relation avec le fournisseur, demander 1 fois par mois un relevé de situation pour les fournisseurs les plus importants afin de comparer les enregistrements dans les comptes de notre client et éviter les retards de paiements. * Revue régulière des impayés et en déterminer la raison afin d'enclencher le plan d'action approprié. * Dans le contexte d'inflation, revue régulière des augmentations de prix avec le département achats. * Identifier les réceptions manquantes empêchant le règlement de la facture. Profil recherché: Issu d'une formation de type BAC à BAC+2, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience au sein d'un département comptable. Les compétences recherchées sont les suivantes : * Travail d'équipe * Bonne organisation & autonomie * Utilisation préalable et maitrise des fonctions standards de SAP Finance pour la comptabilisation de factures. * Connaissances d'Excel