Procéder aux commandes des services via le logiciel de gestion SAP :réception informatique et contrôle de la validité des demandes d'achat,saisie et transmission des bons de commandes aux fournisseursPartie prenante de la maitrise des dépenses ciblées en lien avec les Départements Médicaux UniversitairesRéactualiser annuellement les devis remisés auprès des fournisseursEffectuer les relances auprès des fournisseurs afin de respecter les délaisInformer les services demandeurs sur la réalisation de leurs achatsProcéder à la réception informatique des achats, vérifier (en liaison avec le service qui l'a réceptionné et le bon de livraison) la conformité du matériel ou de la prestation servieLa certification du service fait conditionne la mise en paiement de la facture par le Service FacturierTraiter les écarts de facturation en lien avec le SFACTRégler les litiges avec les fournisseursTenir et mettre à jour des tableaux de bordGestion du courrier, des télécopies et messages électroniquesPolyvalence sur les postes des collègues, quel que soit l'établissement recruteurOuverture et tri du courrierParticipation à des études sur des dépenses cibléesPrévision clôture d'exercice et préparation des restes à facturerEtablissement de décisions de paiement pour le règlement des charges exceptionnelles, remboursements diversClassement et archivage des pièces comptables et transmission des pièces justificatives au SFACT