Au sein de l'équipe centralisée de la Comptabilité Fournisseur, le comptable Pôle Accueil est en charge des relations avec les différentes directions et les fournisseurs sur tous les sujets relatifs au suivi des factures et leur mise en règlement. Il renseigne, explique, fournit des documents et fait remonter l'information aux autres membres du service. Il effectue également des missions liées à l'analyses des causes de blocage des mises en règlement et participe à leur résolution. Missions principalesAnalyse des causes de blocages des factures et résolutionIdentifier les causes de blocages des factures échues détectées par le bureau du contrôle et qui ne passent pas en règlement. Travailler à leur résolution avec les différents acteurs du processus de paiement. Relances à effectuer auprès des opérationnelsMise à jour des listes de factures en attente de visa ou réponse anomalie en lien avec le bureau du contrôle. Analyse et remonte les alertes auprès de la compta frs et des CBC.Mise à jour du fichier des habilitations et retour à la DUN Réponses aux demandes des personnes extérieures au service :Il est co-responsable des réponses apportées aux demandes, dans les meilleurs délais. Soit directement dans la mesure du possible soit en sollicitant le ou les collaborateurs adéquats du service. Gestion de la relation fournisseursIl est co-responsable de la gestion de la boite mail. Répond aux demandes de détail de virements et aux relances. Il informe des motifs de blocage et donne des conseils pour aider à les résoudre. Le cas échéant, il réoriente le mail vers le bon interlocuteur. Il présente chaque mois un état statistique des demandes traitées et propose d'éventuelles améliorations. Traitement des rejets bancairesIl est co-responsable du traitement des rejets bancaires en l'absence de son binômePossibles renforts ponctuelso   Saisie des factureso   Appui bureau du contrôleo   Scano   Et autres activités selon besoins identifiés par le supérieur hiérarchique.