RESPONSABILITÉS : MISSION DU POSTE : • Contrôler, liquider et saisir les factures fournisseurs de l'université. MISSIONS SPÉCIFIQUES DU POSTE : • Réceptionner, collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires au paiement des dépenses, vérifier les certifications des services faits • Saisir et liquider les factures (nationales et étrangères) dans le logiciel SAP – SIFAC • Communiquer avec les unités budgétaires commanditaires, les fournisseurs • Appliquer la réglementation applicable au domaine et respecter les procédures • Classer et archiver les pièces et justificatifs d'opérations financières et comptables • Traiter les courriers envoyés par les fournisseurs (relances notamment) • Saisir des factures fournisseur (Avec SIFAC PLUS : gestion intégrée des factures dématérialisée, utilisation workflows) • Faire des contrôle comptable et règlementaire des factures fournisseurs, notamment sur marchés écrits (fournitures courantes et de services, travaux). • Vérifier la production des pièces justificatives dématérialisées • Gérer des relances fournisseur relatives à un portefeuille affecté • Traiter et suivre des factures rejetées par la Cellule VISA PROFIL RECHERCHÉ : COMPÉTENCES REQUISES : Connaissances : • Connaissance environnement universitaire • Connaissances de base du fonctionnement des structures publiques • Connaissances de base en comptabilité ou gestion financière • Culture internet • Technique de communication Compétences opérationnelles : • Maîtriser les outils informatiques (bureautique et informatique) • Appliquer des règles financières • Enregistrer et classer les documents, • Rédiger des rapports ou des documents, • Savoir rendre compte • Travailler en équipe • Savoir utiliser l'outil de comptabilité SAP SIFAC Compétences comportementales : • Sens de l'organisation • Réactivité • Sens relationnel • Adaptabilité aux évolutions techniques ou organisationnelles FORMATION SOUHAITÉE : Formation en comptabilité ou expérience professionnelle significative