Cette position soutient le département de comptabilité dans tous les aspects de la fonction des comptes fournisseurs afin d'assurer le paiement en temps voulu des factures et l'exactitude des informations saisies dans le grand livre.RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :- Trier et distribuer le courrier entrant. - Gérer la boîte de réception des comptes fournisseurs et aider à répondre de manière appropriée et rapide à toutes les demandes/questions des fournisseurs et des clients internesExaminer toutes les factures pour vérifier la documentation et l'approbation correctes avant le paiementSaisir les factures et les bons de commande dans ARIBA et SAP et suivre toute anomalie liée à la comptabilisationRéconcilier et traiter les rapports de dépenses pour les magasins et les associés de l'entrepriseRéconcilier les écarts de paiement pour les fournisseursAider à la clôture mensuelle des comptes fournisseurs et à la préparation des rapports d'utilités, de nettoyage et autres rapports selon les besoinsAnalyser le rapport de vieillissement des comptes fournisseurs pour identifier les factures bloquéesAssurer la conformité des politiques de l'entreprise en matière de facturationEffectuer le rapprochement des comptes fournisseurs et du grand livre généralTenir à jour la liste des fournisseurs dans SAP et le système bancaireExécuter toutes les autres tâches assignées et requises.