Description du poste : Saisir les factures fournisseurs dans l'ERP et suivre les litiges Traiter et répondre aux réclamations fournisseurs Préparer les fichiers de règlement afin d'obtenir la validation de règlement par les services concernés et le dépôt au poste trésorerie Saisir les opérations comptables de clôture Procéder à la comptabilisation des pièces de banques Procéder aux rapprochements bancaires Elaborer la déclaration de TVA Gérer et maintenir la base des fiches fournisseurs Paramétrer des nouveaux flux, les modules dans l'ERP. Description du profil : De formation Bac+2/+3, BTS/BUT Comptabilité / Gestion Entreprise Administration ou DCG. Rigoureux(se), organisé(e) et force de proposition. Bon esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement avec les différents services. Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, etc Bon niveau d'anglais, indispensable pour traiter des factures et échanges avec des fournisseurs étrangers. La connaissance de SAP est un atout.