Sous la responsabilité du responsable comptable et au sein d'une équipe comptable (1 comptable client, 1 comptable général,1 comptable) vous serez chargé de : - Gérer l'enregistrement et le classement des Factures Fournisseurs ; - Assurer le suivi des « Bons à payer » ; - Reclasser les comptes ou Centres de coûts à la demande des signataires ; - Préparer et saisir l'ensemble des règlements fournisseurs - Saisir et assurer le règlement des notes de Frais - Justifier les comptes Fournisseurs et préparer les FNP, CCA ; - Assurer le suivi et la gestion de l'ensemble des immobilisations ; - Etablir la DAS 2 ; - Identifier les éventuels écarts et en rechercher les causes ; - Assurer le suivi de divers tableaux à la demande de la hiérarchie - Alerter sur les situations constatées et les évolutions prévisibles ; - Être force de proposition en matière d'améliorations.