Description du poste : - S'assurer que les factures sont correctement codées et intégrées avec succès dans notre système ERP - Oracle. - Assister dans la vérification et le suivi des coordonnées bancaires des fournisseurs afin de préparer les instructions de virement pour les paiements. - Examiner, analyser et répondre aux demandes des fournisseurs internes et externes. - S'assurer que les immobilisations sont correctement allouées. - Veiller à ce que la TVA et autres taxes soient correctement affectées. - Examiner et identifier des améliorations possibles dans le processus des comptes fournisseurs, ainsi que des opportunités d'automatisation. - Assister dans les initiatives/projets liés au système, y compris les tests et la mise en œuvre. - Vérifier et traiter les demandes de remboursement de frais des employés. - Préparer les propositions de paiement pour examen et approbation, et les paiements urgents si nécessaire. - Réaliser les activités de clôture mensuelle des comptes fournisseurs, telles que les écritures de journal manuelles et l'assistance à l'équipe de comptabilité générale pour les questions de clôture. - Effectuer le rapprochement des relevés de compte des fournisseurs. - Préparer l'examen des provisions et des régularisations. Description du profil : Vous devez être titulaire d'un Bac+2 et avoir au moins 2 années d'expérience. Vous êtes bilingue anglais ? Vous êtes polyvalent ? C'est le moment de postuler !