Description du poste : Vous aurez pour missions : - Garantir l'exactitude des informations et respecter les délais de traitement. - S'assurer de la validation des factures et de leur enregistrement, y compris celles en devises différentes, tout en réconciliant les commandes émises. - Soutenir la revue des balances fournisseurs en fin de mois et préparer les CAP et CCA pour les cut-off. - Suivre les litiges aux réceptions ou de différentiels de commandes avec les interlocuteurs concernés. - Gérer proactivement les solutions de litiges et assurer le suivi mensuel du compte Réception/Facturation. - Extraire et analyser les fichiers de paiements et transmettre les informations à la trésorerie pour les règlements. - Contribuer à l'intégration, à l'automatisation et à la digitalisation des processus de facturation. - Assurer l'amélioration des outils financiers pour accroître l'efficacité opérationnelle. Description du profil : Niveau Bac +2/+3 en comptabilité vous justifiez d'1 à 5 années d'expérience en comptabilité fournisseur. La connaissance de SAP est un plus. Niveau d'anglais intermédiaire requis. Vous possédez de solides compétences en Excel et en analyse de données.