Vos missions : * Traitement des factures fournisseurs : Vérification, codification et saisie des factures dans le système comptable, tout en s'assurant de leur conformité avec les bons de commande et les contrats, * Gestion des relances et des litiges : Suivi des relances fournisseurs, traitement des écarts ou litiges et coordination avec les services internes pour résolution rapide, * Préparation des règlements fournisseurs : Élaboration des propositions de paiement, vérification des échéances et transmission pour validation, * Rapprochements bancaires et suivi des comptes : Vérification des paiements effectués, lettrage des comptes fournisseurs et suivi des soldes pour garantir une comptabilité à jour, * Support aux clôtures comptables : Participation à la justification des comptes fournisseurs lors des clôtures mensuelles ou annuelles et préparation des documents nécessaires pour les audits, * Archivage et documentation : Gestion rigoureuse des documents comptables en lien avec les fournisseurs, conformément aux procédures internes et réglementations. N/C