Description du poste : Vos missions :***Traitement des factures fournisseurs : Vérification, codification et saisie des factures dans le système comptable, tout en s'assurant de leur conformité avec les bons de commande et les contrats, * Gestion des relances et des litiges : Suivi des relances fournisseurs, traitement des écarts ou litiges et coordination avec les services internes pour résolution rapide, * Préparation des règlements fournisseurs : Élaboration des propositions de paiement, vérification des échéances et transmission pour validation, * Rapprochements bancaires et suivi des comptes : Vérification des paiements effectués, lettrage des comptes fournisseurs et suivi des soldes pour garantir une comptabilité à jour, * Support aux clôtures comptables : Participation à la justification des comptes fournisseurs lors des clôtures mensuelles ou annuelles et préparation des documents nécessaires pour les audits, * Archivage et documentation : Gestion rigoureuse des documents comptables en lien avec les fournisseurs, conformément aux procédures internes et réglementations. N/C Description du profil : Nous recherchons un candidat titulaire d'un diplôme en comptabilité ou gestion, de niveau Bac +2 minimum, tel qu'un BTS Comptabilité et Gestion ou équivalence. Au moins une première expérience significative en comptabilité fournisseurs est un véritable atout. Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment les logiciels de gestion comptable (SAP, Sage, ou équivalents) et Excel. Reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et vos qualités relationnelles, vous savez collaborer efficacement avec différents interlocuteurs internes et externe.