Dans ce contexte de développement et rattaché au DAF, vous prenez en charge les missions suivantes : * Saisie des factures fournisseurs dans l'ERP PROGINOV (dont module dématérialisation) * Analyse mensuelle des charges et préparation des écritures de clôture * Préparation des paiements fournisseurs * Traitement du courrier et gestion des appels fournisseurs * Validation, saisie et classement des factures selon les échéances * Archivage des pièces comptables * Participation à la clôture mensuelle En complément de ces missions, vous contribuez également à : * La mise à jour des fichiers tiers dans l'ERP * Le suivi des échéanciers fournisseurs * L'amélioration des procédures comptables et des outils de suivi Pour réussir à ce poste, vous disposez d'une bonne maîtrise de la comptabilité générale et du cycle fournisseurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques ; une connaissance de PROGINOV est un atout. Organisé et rigoureux, vous savez prioriser vos tâches et respecter les délais. Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d'un bon relationnel. Enfin, votre sens de la fiabilité et votre attention au détail garantissent la qualité des informations comptables que vous traitez.