Contribuer à relever les défis actuels et futurs pour préserver notre monde et construire celui de demain tout en prenant soin de la santé de chacun, c'est stimulant pour vous. Pour nous aussi. En rejoignant le groupe Orano, acteur international de référence dans le nucléaire, vous êtes au bon endroit. Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 42 entités juridiques françaises sur SAP; En tant qu'alternant(e), vos principales missions seront les suivantes : 1°) Saisies des factures fournisseurs * Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées *Rejets des factures sans commandes au fournisseur *Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/ quantité *Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture : o des services faits et réceptions (MM) o numéro de commande sur la facture o code fournisseur (commande/ facture) o compte de charges ou de compte d'immobilisation o TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation) o devise de saisie et de paiement o délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin) o R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur..) * Gestion des acomptes : présence obligatoire d'une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale * Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées * Suivi des blocages règlements * Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement * Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille 2°) Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs * Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs * Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'immobilisations (à reclasser en 238) * Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing) 3°) Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d'avances * Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes. Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes » Etre un support aux clients internes Bac+ 2 / bac + 3 / bac + 5