RESPONSABILITÉS : Assurer le suivi du budget RH et des emplois de l'établissement Budget Ressources Humaines - Dans le cadre du budget initial de l'année N+1, proposer chaque année à la Directrice des Ressources Humaines en lien avec la Direction des Affaires Financières, les crédits nécessaires pour la masse salariale ainsi que le budget de fonctionnement des autres activités (Formation, Action Sociale, Handicap etc.) - Assurer le suivi et la maîtrise constante de ce budget un fois défini notamment avec l'élaboration d'outils de pilotage - Participer à l'élaboration des documents de restitution budgétaire dans le cadre du compte financier Masse Salariale et Emplois - Suivre l'exécution mensuelle de la masse salariale et sa trajectoire en ETPT (plafonds, catégories d'emplois, régime indemnitaire etc.) et réaliser les prévisions d'atterrissage - Analyser les causes et les effets des écarts et produire les reportings spécifiques à destination de la DRH, de la gouvernance et des structures - Anticiper les coûts financiers de la gestion et de la politique RH notamment l'incidence des campagnes d'emplois, des heures complémentaires d'enseignement etc. - Elaborer et mettre à jour les documents budgétaires relatifs à la masse salariale : le tableau des emplois de la liasse budgétaire pour le budget initial, le budget rectificatif et le compte financier ainsi que le Document Prévisionnel de Gestion des Emplois et Crédits de personnel (DPGECP) - Etablir des scenarii de gestion prévisionnelle en fonction des facteurs d'évolution infra et pluriannuelle de la masse salariale et des emplois permettant de soutenir le pilotage des structures - Formaliser les procédures de construction et de suivi budgétaire des dépenses de personnel Contribuer à l'aide à la décision financière - Construire des tableaux de bord de la fonction RH et des indicateurs de pilotage permettant le suivi des dépenses par nature (rémunérations, charges, impact GVT par catégorie de personnel etc.) - Moderniser la direction avec l'utilisation de Siham PMS, OREMS... - Garantir l'exhaustivité des travaux de clôture comptable pour les dépenses de personnel en paie (charges à payer et passifs sociaux) et hors chaîne paie - Répondre aux demandes et aux enquêtes émanant de la gouvernance, des structures, des partenaires ou des tutelles PROFIL RECHERCHÉ : Vous avez une expertise en dépenses du personnel, masse salariale et rémunérations dans le secteur public. Vous savez exploiter les données d'un SIRH et maîtrisez des outils statistiques, de requêtes et de prévisions RH comme Business Objects. La maitrise d'Excel niveau avancé est impérative. Vous maîtrisez des techniques de gestion financière appliquées à la masse salariale et au calcul des coûts (GVT, effet de noria...). Une formation initiale ou une expérience significative en contrôle de gestion et/ou en pilotage de la masse salariale est primordiale pour une prise de fonction opérationnelle rapide. Une expérience similaire dans un établissement public (idéalement dans le domaine de la recherche ou de l'enseignement) ou dans une collectivité locale serait un atout supplémentaire. Connaissances / Savoir Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des établissements de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Maîtriser les grands principes de l'élaboration d'un budget de dépenses de personnel Maîtriser l'analyse de données chiffrées Maîtriser les notions d'ETP, d'ETPT et de plafonds d'emplois Connaître les méthodes d'analyse, de diagnostic, d'études quantitatives et qualitatives Savoir faire Respecter les échéances et les contraintes calendaires Savoir rendre accessible les documents présentés selon le public destinataire Participer aux actions de modernisation de pilotage et de gestion de l'établissement Construire des outils et concevoir des procédures Elaborer des indicateurs d'activité et des tableaux de bord Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision Savoir utiliser et exploiter les applications informatiques de gestion des ressources humaines (SIHAM, WINPAIE) Savoir utiliser les logiciels de bureautique (Word, Excel) et les outils du contrôle de gestion (tableaux de bord, reporting...) Savoir rédiger des notes de synthèse et des présentations Savoir être Etre organisé, rigoureux et autonome dans son travail Avoir des qualités relationnelles Savoir travailler en équipe Savoir rendre compte Etre disponible lors des pics d'activités et être réactif Avoir un esprit de synthèse, d'analyse et être force de proposition Faire preuve de confidentialité au regard des données traitées Savoir adapter ses explications aux différents interlocuteurs