Description du poste : Les missions seront les suivantes : - Garantir l'exactitude des informations et respecter les délais de traitement. - S'assurer de la validation des factures et de leur enregistrement, y compris celle en devises différentes, tout en reconciliant les commandes émises. - Soutenir la revue des balances fournisseurs en fin de mois et préparer les CAP et CCA pour les cut-off. - Suivre les litiges aux réceptions ou de différentiels de commandes avec les interlocuteurs concernés. - Gérer proactivement les solutions de litiges et assurer le suivi mensuel du compte Réception/Facturation. - Extraire et analyser les fichiers de paiements et transmettre les informations à la trésorerie pour les règlements. - Contribuer à l'intégration, à l'automatisation et à la digitalisation des processus de facturation. - Assurer l'amélioration des outils financiers pour accroître l'efficacité opérationnelle. Description du profil : Profil : - Niveau Bac +2/+3 en comptabilité. - 1 à 5 ans d'expérience en comptabilité fournisseur. - Connaissance SAP est un plus. - Niveau anglais intermédiaire requis. - Attitude positive, proactive, avec une capacité d'organisation. - Compétences Excel et analyse de données.