RESPONSABILITÉS : Missions - Réception et Vidéo-codage des factures déposées par les fournisseurs sur chorus Pro (contrôle des mentions légales, du bon de commande, de la TVA) - Visa et prise en charge des factures dans SIFAC avant paiement en veillant à la régularité des opérations traitées (qualité de l'ordonnateur, imputation comptable, contrôle du service fait, présence des pièces justificatives, exactitudes des calculs de liquidation, paiement au bon créancier...) - Relations avec les gestionnaires financiers des services et composantes de l'établissement (échanges sur les problèmes de visa, le traitement des écarts, l'absence de service fait...) - Gestion des messages et workflows, relances, rôle de conseil de 1er niveau - Suivi du compte 408 (factures non parvenues) - Classement et archivages des pièces - Gestion du courrier 1 fois par semaine et toute autre tâche confiée par le chef de bureau en fonction des impératifs de service PROFIL RECHERCHÉ : Savoir-faire : -S'assurer du respect des délais fixés -Rendre compte, alerter en cas de problèmes -Travailler en équipe Connaître : -Les règles et les techniques de la comptabilité publique, notamment en matière de dépenses. -Les outils bureautiques -Les circuits de décision en matière financière et comptable Qualités requises : -Posséder de bonnes qualités relationnelles avec les partenaires externes et internes -Respecter la confidentialité -Savoir être organisé et méthodique - Des notions de comptabilité seraient souhaitables -Apprentissage de SIFAC, P2P et Chorus Pro -Savoir hiérarchiser les priorités lors des pics d'activités en maintenant le délai global de paiement de 30 jours