Vous prenez en charge la comptabilité fournisseurs d'une ou plusieurs entités du Groupe. Gestion des factures fournisseurs :  Intégration des factures dans la GED. Imputation et saisie des factures dans le logiciel comptable. Création et mise à jour des fiches fournisseurs. Suivi des circuits de validation. Trésorerie et paiements :  Réalisation des rapprochements bancaires. Préparation des paiements fournisseurs (fichiers de virements). Élaboration de prévisions de trésorerie quotidiennes et mensuelles. Déclarations fiscales :  Réalisation des déclarations TVA. Réalisation des déclarations DEB (Déclaration d'Échanges de Biens). Relations fournisseurs : Réponse aux relances. Suivi des litiges et transmission au Responsable si nécessaire. Responsabilités et latitude d'action :  Vérifier la validité, la conformité et la validation des factures dans les délais. Identifier les anomalies, contacter les services concernés et assurer le suivi. Alerter le Responsable en cas de litige ou de blocageGarantir le respect des échéances de paiement. Relations de travail :  Internes : Collaboration quotidienne avec le Responsable Comptabilité Gestion. Coordination avec les membres du Service Comptabilitchanges réguliers avec les services opérationnels pour l'imputation et la validation des factures. Externes :  Contacts directs avec les fournisseurs pour les relances et demandes d'informations.Pour en savoir plus cliquez ici : Cliquez ici