Le contrôleur de gestion assure le suivi, l’analyse et le pilotage des frais de personnel et des frais de fonctionnement du siège de la business line Pierre & Vacances. Business partner des opérationnels, il/elle contribue à la maîtrise des coûts, à l’optimisation des ressources et à la fiabilité des données financières nécessaires à la prise de décision. Activités et responsabilités : Suivi et pilotage des frais de personnel * Établir et suivre le budget de la masse salariale du siège de la business line Pierre & Vacances (salaires, charges sociales, primes, etc. par type de contrat). * Assurer les clôtures mensuelles (contrôler la correcte imputation comptable des dépenses et préparer les provisions nécessaires) * Collecter les données relatives aux effectifs et coûts associés auprès de chaque directeur de la business line et du service RH (recrutements, départs, évolutions salariales, accords collectifs & individuels) et actualiser les prévisions. * Analyser les écarts entre réalisé, budget et forecasts, et formuler des recommandations. * Être l’interlocuteur privilégié de chaque directeur de la business line et de la direction générale pour le pilotage de la masse salariale et du nombre d’effectifs du siège. * Collaborer avec la direction des ressources humaines groupe pour fiabiliser les prévisions et anticiper les impacts financiers des décisions RH. Suivi et pilotage des frais de fonctionnement du siège * Établir et suivre le budget de fonctionnement du siège (frais de personnes, coûts IT, honoraires, prestations externes, communication, assurances, taxes etc.). * Assurer les clôtures mensuelles (contrôler la correcte imputation comptable des dépenses, assister les opérationnels dans le process d’achats et préparer les provisions nécessaires) * Collecter les données relatives au pilotage des frais de fonctionnement auprès de chaque directeur de la business line (décalage de dépenses, mise à jour des montants) et actualiser les prévisions. * Être l’interlocuteur privilégié de chaque directeur de la business line et de la direction générale pour le pilotage des frais de fonctionnement. * Analyser les écarts entre réalisé, budget et forecasts, et formuler des recommandations. * Contribuer à l’optimisation des coûts et à la mise en place de plans d’économies. Contribution au processus budgétaire et au pilotage financier * Participer à l’élaboration budgétaire annuelle. * Produire les forecasts mensuels et assurer leur fiabilité. * Fournir des analyses ad hoc pour la direction. Outils et reporting * Contribuer à l’amélioration des processus de suivi et de reporting. * Garantir la qualité, la lisibilité et la pertinence des analyses communiquées. Issu(e) d'un Bac+5 en finance, contrôle de gestion, comptabilité ou école de commerce avec spécialisation en gestion/finance. Première expérience réussie en contrôle de gestion, idéalement sur des problématiques liées aux frais de personnel et de fonctionnement. Maîtrise des outils de contrôle de gestion (Excel avancé, bases de données, ERP type SAP/Oracle, outils BI). Bonne compréhension des mécanismes comptables et financiers. Rigueur, sens de l’organisation et capacité d’analyse. Esprit de synthèse et capacité à produire des livrables fiables dans les délais. Bon relationnel et capacité à travailler en transversal avec la comptabilité, les RH et les opérationnels. Force de proposition pour améliorer les processus et optimiser les coûts.