- Lettrer et Analyser l'ensemble des balances clients, s'assurer de la justification des back offices VN/VO/APV des créances impayées des plus de 30 jours. - Animation auprès des équipes concernées des comptants VN/VO/APV/PR. Suivi et mise à jour du Bureau Virtuel. - Elaborer les relances recommandées AR et envois des dossiers au service contentieux pour recouvrement dans le respect du GAC. - S'assurer du traitement des demandes du cspp (régularisations des erreurs sur factures, envois des documents liés aux créances assurances) - Gérer sous contrôle du Pilote Economique les demandes d'ouverture de compte. - Effectuer des sondages GAC sur les dossiers VN/VO/APV - Contrôler et faire valider par le PE ou ADJ les demandes de remboursements et les transférer à la trésorerie pour règlement. - Alerter les services du PDV en cas de risque de non-paiement de leurs clients. Les anomalies (clients au comptant partis sans payer, litiges clients.) sont suivies d'actions correctives immédiates. Créer une « Black List ». - Editer et faire signer les Mensuelles aux CDS. - Vérifier et classer mensuellement l'intégralité des avoirs signés des services VN/VO. Les faire signer par le PE. - Assurer un tableau de suivi des ventes aux collaborateurs. -Suivi des dossiers Assurances DIOT des PDV -Refacturation aux Agents des DIAGBOX, PPS, FORMATION, Autres..