Sous la responsabilité de la cheffe de service administratif et financier de la direction Ressources Humaines, le contrôleur de gestion sociale aura en charge la construction et le suivi du budget du personnel permanent ainsi que l'élaboration et la consolidation de l'ensemble des indicateurs RH. Ce budget représente environ 128 M€ pour un effectif de 2740 agents permanents. ACTIVITES PRINCIPALES Suivre l'exécution du budget, analyser les réalisations et contrôler l'évolution du budget du personnel permanent. Construire le budget du personnel permanent. Elaborer, consolider et analyser l'ensemble des indicateurs RH (absentéisme, effectifs, recrutements, HS/PNP) à destination des directions. Participer à l'élaboration des tableaux de bord pour la Direction Générale partie masse salariale et effectifs. Effectuer la collecte, le recueil, la consolidation et l'analyse des données constitutives du rapport social unique (RSU) et assurer la transmission des données pour les parties masse salariale et effectifs. Réaliser des requêtes sur la masse salariale et l'absentéisme. Mettre à jour les coûts moyens annuels par grade. ACTIVITES OCCASIONNELLES Contrôler, suivre et paramétrer les imputations de paie. Suivre les enveloppes d'heures supplémentaires et PNP des directions et mettre à jour les fichiers de synthèse. Renseigner dans HR ACCESS le consommé des enveloppes PNP des directions et modifier le correctif. Suivre les remboursements des personnels mis à disposition. Produire des attestations de coûts.