Missions : - Réception des appels entrants, des e-mails et des courriers ; - Suivi et mise à jour quotidienne du tableau de suivi de production (PC11) avec le responsable d'atelier ; - Saisie quotidienne des heures de travail, des repos, des RTT de chaque salarié sous fichiers Excel ; - Saisie des demandes de prix dans un fichier Excel dédié ; - Communication des délais de production et des dates de mise à disposition du matériel aux clients ; - Suivi du reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel ; - Création d'articles et/ou de clients sous ERP ; - Coordination avec le responsable technique et le responsable commercial sur les intentions de commande pour intégration dans le carnet de commandes sous PC11 ; - Réception des commandes clients et transmission au rédacteur (responsable technique et responsable commercial) pour validation avant édition de l'accusé de réception de commande ; - Réception et classification des dossiers techniques et commerciaux, vérification de la complétude des dossiers en lien avec les commandes clients ; - Mise en place et réalisation d'enquêtes de satisfaction client ; - Consultation quotidienne des comptes bancaires BNP et CIC et transmission des informations au directeur de site ; - Suivi et saisie des dépenses de structure et autres dépenses dans le fichier des factures clients et fournisseurs ; - Récupération des ordres de fabrication pour affaires clôturées auprès du responsable d'atelier, détermination des prix de revient (retour hebdomadaire), transmission au Directeur, responsable technique, commercial et responsable d'atelier ; - Relance des clients pour obtention des commandes avant lancement en production ; - Communication à réception du matériel en nos ateliers et blocage des pièces des clients « mauvais payeur » avant expédition ; - Rédaction des factures clients sous ERP et transmission aux clients ; - Suivi des recouvrements clients et délais de recouvrement, relance des factures échues ; - Saisie quotidienne des factures fournisseurs, saisie des bons de commandes passés dans la journée dans le fichier des factures fournisseurs ; - Mise en paiement des fournisseurs après validation du directeur ; - Passation des commandes de matières premières suite à retour d'état des stocks et/ou lors de réalisations spécifiques après validation par le directeur, le responsable technique, le commercial et le responsable d'atelier ; - Pointage des congés payés (CP), RTT, heures supplémentaires, récupérations et heures de présence sur logiciel de comptabilité TRIGONE, achats des tickets restaurants ; - Réception et archivage des arrêts maladie ; - Réception des demandes de CP, RTT et transmission au directeur de site pour validation ; - Mise à jour du fichier de présence ; - Édition des fiches de paie TRIGONE nominatives et affectation des tickets restaurants avec mise sous pli et fiche de pointage des tickets distribués ; - Suivi des dates de réception des matières et consommables ; - Commandes de fournitures administratives et de fournitures d'emballage suite à retour d'expédition après validation du directeur et réception occasionnelle des fournisseurs dédiés ; - Point facturation et dépenses avec la comptabilité BDL ; - Communication avec le directeur sur les problèmes rencontrés.