Missions : Rattaché (e) au responsable du contrôle de gestion, vous pilotez l'élaboration des prévisions budgétaires de l'activité logistique, assurez le suivi des budgets et coordonnez la consolidation des indicateurs de performance des 3 Directions Régionales de Distribution. Vous garantissez la fiabilité des données financières et leur conformité aux procédures en vigueur. Principales Responsabilités Analyse : Mesurer et analyser les écarts entre prévisions et réalisations, préconise des actions correctives. Consolider et améliorer les tableaux de bord et les indicateurs pertinents d'analyse de la performance de l'activité de distribution, avec benchmark des KPI's des 3 Directions Régionales de Distribution. Suivre l'activité avec les rapports des heures travaillées, des équivalents temps plein, des indicateurs de taux d'emploi, de taux de service et de gestion de stocks. Participer aux clôtures mensuelles en respectant les plannings et les normes, élaborer les reportings mensuels (OPEX, stocks, KPI.). Suivre et analyser les coûts de livraisons Réaliser les études ad-hoc Prévision : Animer le processus budgétaire et des actualisations budgétaires auprès des responsables opérationnels. Elaborer des prévisions des coûts de distribution centraux (transport, sûreté, assurances, informatique). Participer à la définition des objectifs, challenger les opérationnels pour optimiser les résultats et les coûts de fonctionnement. Participer aux réflexions sur le choix des investissements, suivre le coût financier des différents projets. Contrôle : Faire évoluer les systèmes de gestion, notamment en réduisant les délais de production des informations. Contrôler le respect des procédures et des modes opératoires retenus par les unités opérationnelles. Garantir la fiabilité des données transmises, respecter les délais et les formats de restitution demandés par le Corporate et le CODIR