Poste à pouvoir en septembre Voici les missions du poste : Enregistrement, analyse, contrôle des factures fournisseurs (logiciel de dématérialisation de factures : ESKER) Contrôle et suivi des factures fournisseurs bloquées Traitement et suivi des demandes de validations des factures (bon de réception, validation des écarts de prix, de quantité et des litiges) Application des directives et procédures données par sa hiérarchie Enregistrement journalier des opérations diverses liées à son activité (reclassement des comptes/régularisation/pertes et profits) Gestion des appels et des mails fournisseurs et clients Force de proposition sur les process quotidiens qui pourraient être améliorés (système d'information) Analyse des erreurs et recherche les informations nécessaires à leur correction Assurer le suivi et le lettrage des encaissements clients : virement, cb, chèque, . Etablir le rapprochement bancaire des différentes banques de l'entreprise Gestion des créances clients : relances par téléphone, mail et courrier grâce à un logiciel basé sur l'intelligence artificielle (Sidetrade) Concernant le profil recherché : Qualités et compétences requises Bonne maîtrise d'Excel Avoir des connaissances solides dans le domaine de la comptabilité Savoir travailler avec toute la discrétion et la confidentialité que requiert la manipulation de données type RGPD. Savoirs/Savoirs-être : Méthode et sens de l'organisation, Autonomie, Travail en équipe, Qualités relationnelles Capacité d'adaptation, Réactivité Rigueur/fiabilité Disponibilité Sérieux Dynamisme