Finalités du poste : - Aider à suivre les budgets et les dépenses pour s'assurer que les objectifs financiers sont respectés. - Préparer et analyser des tableaux de bord pour comprendre la performance de l'entreprise et aider à la prise de décision. - Contribuer à améliorer les outils de gestion et les procédures internes, en repérant les problèmes et en proposant des solutions. Missions principales : Suivi de la performance et analyse financière - Participer au pilotage de la performance de l'entreprise. - Élaborer les coûts de revient et analyser la rentabilité des produits, services ou activités. - Collecter, vérifier et analyser les données financières et opérationnelles issues des différents services. - Traduire les données en indicateurs de performance fiables permettant d'évaluer les écarts entre prévisions et réalisations. - Proposer des actions correctrices en fonction des résultats des analyses. Mise en place et suivi des outils de gestion - Définir, en lien avec la Direction Générale et Financière, des indicateurs de gestion pertinents. - Mettre en place, actualiser et suivre des tableaux de bord (stocks, dépenses, écarts budgétaires, etc.). - Garantir la fiabilité des outils de suivi pour faciliter la prise de décision. Budget et suivi prévisionnel - Participer à la préparation des budgets annuels et à leur révision. - Contribuer à la définition des objectifs budgétaires des services et à l'identification des moyens nécessaires à leur atteinte. - Suivre l'exécution budgétaire et analyser les écarts par rapport aux prévisions. Contrôle interne et amélioration des procédures - Mettre en œuvre et faire respecter les procédures internes (achats, inventaires, engagements, etc.). - Identifier et analyser les dysfonctionnements dans les circuits de gestion. - Évaluer les impacts économiques de ces dysfonctionnements et proposer des pistes d'amélioration. - Participer à l'amélioration continue du dispositif de contrôle interne. Gestion des inventaires et des stocks - Organiser et planifier les opérations d'inventaire. - Préparer les équipes, assurer le bon déroulement des inventaires et analyser les écarts. - Contribuer au rapprochement entre les données comptables et les résultats d'inventaire. Appui aux équipes opérationnelles - Collaborer avec les responsables de service pour le suivi de leurs activités et indicateurs. - Adapter les outils de gestion aux spécificités des métiers et des services. - Accompagner les managers dans la compréhension et l'utilisation des données de gestion.