Vos missions : - Saisie des factures fournisseurs : En utilisant notre système ERP, vous serez responsable de la saisie rapide et précise des factures fournisseurs. Vous respectez les délais et garantissez la continuité de nos opérations - Contrôle des factures fournisseurs : Vous serez garant de la réception et de la tarification correcte des factures fournisseurs. Votre attention aux détails sera cruciale pour éviter les erreurs et les retards - Gestion des demandes d'avoir : Vous prendrez en charge les demandes d'avoir et suivrez leur traitement de manière proactive. Votre capacité à résoudre les problèmes contribuera à maintenir de bonnes relations avec nos fournisseurs - Suivi du Grand Livre Fournisseur : Vous participerez activement au suivi du grand livre fournisseur, assurant ainsi la cohérence et l'exactitude de nos données financières - Gestion des listes virements : Vous préparez les listes virements mensuels en respectant les délais prévus par nos fournisseurs - Contrôle des bases articles : En collaboration avec le service achat vous vous assurez de l'exactitude des tarifs négociés et de la facturation fournisseur - Dématérialisation : Veillez à la dématérialisation complète du process, et le cas échéant, apporter les modifications auprès de nos fournisseurs et de nos collaborateurs A noter : Rémunération attractive Primes diverses Tickets restaurants 35h00 C.E. avantageux Mutuelle Vous êtes issu(e) d'une formation BTS Comptabilité ou plus et avez idéalement une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire Une expérience dans le domaine du BTP est un avantage certain pour le poste Vous êtes une personne organisée, méthodique et soucieuse des détails Vous êtes autonome et savez communiquer efficacement Une connaissance des processus de comptabilité fournisseur est un atout Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques, en particulier les systèmes ERP