Le ou la comptable fournisseurs aura pour missions les activités suivantes : - Tri des factures. - Saisie des pièces comptables. - Imputation comptable et de l'enregistrement des documents comptables. - Traitement des écarts de prix. - Classement des factures. - Du suivi des achats, pointages des comptes, justifications et analyses de comptes. - Participation aux clôtures mensuelles (provisions, charges constatées d'avances). - Du suivi des litiges et relances fournisseurs. - De la promotion de nos méthodes de travail aux opérationnels (administrative de centre, conducteur de travaux...). - Préparer les paiements par virement. Indicateurs clés de performance : - L'ensemble des achats doivent faire l'objet d'une réception correctement chiffrée dans GESADE à J+5 sur la base du bon de livraison (sauf lorsqu'aucune prévision de volume ne peut être effectuée). - Limiter l'envoi de copies de factures - La réception, dans la mesure du possible, ne peut se faire et ne doit se faire que sur des BL chiffrés - A terme, chaque centre devra réussir à constater ses RCF à J+5 afin de limiter l'échange de copies de factures (% RCF) - Payer les fournisseurs dans les délais - Que nos résultats de gestion soient à jour au mois le mois. Limiter les correctifs. Compétences techniques : - Connaissances des normes comptables - Maîtrise des techniques comptables - Informatique (outils courants et outils de gestion) - Maîtrise des logiciels de comptabilité - Maîtrise des chiffres et des procédures Lieux : Rosny-Sous-Bois puis déménagement sur Pavillons-Sous-Bois.