Vos missions consisteront à : - Valider le rapprochement entre factures, bons de commandes et bons de réceptions en prix et en quantités - Suivre les commandes en cours et les réceptions en attente de factures - Participer à la relance des opérationnels pour la validation des réceptions administratives dans les outils dédiés - Contrôler les mises en paiements - Saisir les éventuelles corrections comptables nécessaires dans le logiciel comptable - Respecter les délais de clôture mensuels du service comptabilité fournisseurs - Suivre les litiges en relation avec les fournisseurs et/ou les acteurs internes - Etablir les courriers de mise en litiges aux fournisseurs - Répondre aux demandes des fournisseurs et des acteurs internes concernant les factures (anomalies, règlements, .) - Assurer la mise à jour des informations de paiement du référentiel fournisseurs dans l'application comptable (RIB vérifiés / adresse mail ).