Vous intégrez un service comptabilité composé de 3 personnes et occupez un poste central, au cœur des flux financiers liés aux achats, à la production et à la logistique. Dans ce cadre, vous assurez le traitement et le suivi des factures fournisseurs, veillez à la fiabilité des données comptables et contribuez au bon déroulement des processus de clôture. Les missions : Gérer la comptabilité fournisseurs : saisie des factures d'achats, frais généraux et immobilisations. Contrôler la conformité des pièces comptables. Préparer les règlements fournisseurs. Être garant de la fiabilité des comptes de charges. Assurer le classement et l'intégration des documents dans la GED. Gestion des notes de frais Contrôler la conformité des notes de frais (justificatifs, respect de la politique interne). Procéder à la saisie et à l'imputation comptable des notes de frais. Préparer leur mise en paiement dans le respect des délais. Informer les salariés en cas d'anomalie ou de justificatif manquant. Déclarations fiscales et réglementaires Préparer et établir les déclarations de TVA. Préparer et déclarer l'EMEBI. Veiller au respect des échéances légales et fiscales. Clôtures et préparation des bilans Participer aux opérations de révision comptable. Préparer les tableaux des factures non parvenues (FNP) et charges constatées d'avance (CCA). Contribuer à la valorisation mensuelle des stocks articles. Assister le DAF dans la préparation des bilans et situations intermédiaires. Organisation & conditions du poste : Durée 6 mois - contrat 35h / Horaires flexibles / Organisation possible sur 4 jours ou 4,5 jours Profil recherché : Formation supérieure en comptabilité (BTS CG, DUT GEA ou équivalent) Première expérience réussie sur un poste similaire, idéalement en environnement industriel À l'aise avec les outils informatiques (ERP, Excel) Rigueur et capacité à gérer les priorités et respecter les échéances Esprit d'équipe et bon relationnel