Au sein d'une équipe financière structurée et solidaire, vous serez directement rattaché(e) à la Direction Financière pour centraliser les flux de comptabilité fournisseurs des succursales de la société. Votre mission principale consiste à assurer le contrôle, la validation et le lettrage des factures dématérialisées. Vous gérez les éventuelles anomalies et les litiges fournisseurs en étroite collaboration avec les agences. Vous participez à l'analyse des déclarations de TVA ainsi qu'aux travaux de clôture annuelle. Ce quotidien valorisant vous permet de vous concentrer sur l'analyse et la dimension relationnelle du métier. Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. Le niveau de rémunération sera fonction de votre niveau d'expérience et de formation.