Vous intégrez le pôle QCF BtoB. Vous animez et participez au processus de facturation dans le respect des modes opératoires, des activités de contrôle interne et des délais de clôture. Vous êtes garant des données obligatoires Master DATA Client. Vous êtes force de proposition dans l'optimisation du processus de facturation dans une démarche d'amélioration continue. Vous serez assisté dans ses missions par l'expert métier et technique B2B. Vous interviendrez notamment sur les missions principales suivantes : 1) Création, modification et mise à jour des données clients - Contrôler et valider la cohérence de la demande de création comptes clients et les données clients obligatoires - Créer les clients internes - Contrôler la conformité des délais de paiement avec le contrat juridique dans TEGARA - Traiter les demandes de modification de comptes clients - Contrôler la base de données clients sur 5 données clés (Nom, SIREN, SIRET, INTRACOM, d données de démat) - Participer aux tests techniques et métier de nouvelles transactions SAP - Escalader les dysfonctionnements et proposer une solution corrective à son N+1 - Mettre à jour les modes opératoires - Participer à la formation des chargés facturation sur la mise en place des créations comptes clients 2) Suivi des ouvertures et fermetures de sites selon le calendrier d'exploitation du contrat et les modes opératoires - Assurer un suivi des ouvertures et fermetures de sites - Traiter les demandes de créations comptes clients liés aux ouvertures de sites et relancer les opérationnels - Répondre à toutes les questions relatives aux paramétrage des comptes clients dans SAP, à la dématérialisation des factures, à la révision des prix - Créer les codes articles - Débloquer les problèmes liés à la facturation (N° de commande, problème d'arrondi etc.) - Participer à l'élaboration des procédures / fiches techniques / mode opératoires - Former les responsables de facturation sur la dématérialisation public "Chorus Pro", les transactions SAP - Participer aux projets d'évolution et réalisation des tests en lien avec l'IT 3) Révision de prix module offre - Participer à l'élaboration des procédures / fiches techniques, modes opératoires - Mettre à jour les modes opératoires - Prise en charge et traitement de la boite mail « Offre » - Gérer les lancements et applications des révisions de prix 4) Traitement des factures rejetées - Création et mise à jour du fichier de suivi des factures rejetées - Analyse des causes de rejets - Prise en charge et traitement de la boite mail - Participation à l'élaboration des procédures et modes opératoires - Envoi du fichier des factures rejetées aux responsables de facturation pour relances et obtention des informations manquantes Cette fiche de mission est non exhaustive et peut être soumise à modification en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Vous justifiez à minima d'un Bac+2 en Gestion/ ADV et de 2 ans d'expérience sur un poste similaire. Compétences métiers : Règlementation Facturation / TVA Règlementation Dématérialisation Sens de la relation Client / support utilisateur Respect de la confidentialité des informations Appétence outils informatiques Connaissances Comptables Qualités humaines : Esprit d'équipe et partage Esprit d'analyse et de synthèse Force de proposition Sens relationnel et compréhension des attentes du client Aptitude à adapter son discours en fonction de l'interlocuteur Outils : SAP Outils d'exploitation opérationnels internes (BO, JIRA, ASK) Pack Office (Excel, Word, PowerPoint...) Excel : TCD + Recherche V