1- Vérification du dossier : - bon de commande client, - prix de revient, - Saisie des factures - prévisionnel des sous-traitances. 2- Etablir les factures selon les tarifs et devis existants en vérifiant la conformité avec le dossier de fabrication et la pré-facturation faite par les fabricants. Toujours avoir le doute de ne rien avoir oublié de facturer, ex : livraison supplémentaire, papier de complément, décalage machine, etc.). 3- Etablir également les avoirs : toujours demander un accord avant de les établir selon procédure ci-dessous : - Une erreur de facturation : généralement à la suite de la demande du client, toujours vérifier si la demande est bien fondée et demander l'accord au responsable avant de l'établir. - À la suite d'une erreur de fabrication, un retard, un défaut qualité : généralement demandé par les commerciaux, toujours demander un document écrit justifiant l'avoir et celui-ci contresigné par le Directeur Général avant de l'établir. 4 - Faire l'édition des prix de revient et des factures pour le classement, envoyer les factures au client accompagnées éventuellement des documents demandés par celui-ci (bon de commande, bon de livraison, etc.). Les factures peuvent être envoyées par EDI. 5 - Participer à la vie du service : - Echanger avec ses collègues les informations concernant les clients, les tarifs. - Être en lien avec les services commerciaux, comptabilité, fabrication, sous-traitants. - Réceptionner les tarifs et les classer. - Certains clients demandent des fichiers pour accompagner les factures. - Les commerciaux peuvent également avoir besoin des historiques de CA avant leur visite en clientèle. Base de connaissances d'un(e) Employé(e) Facturation : - TVA - Comptabilité - Facturation - Lecture des devis