Le comptable Fournisseurs maîtrise le processus de toutes les transactions avec les fournisseurs depuis la commande ou le contrat initial jusqu'à la préparation des règlements. - Réceptionne le courrier du département et transmet à sa hiérarchie les courriers importants. - Saisit les factures d'achat sur les logiciels CARL et SAGE en appliquant les règles SOBEGI et gère les litiges des factures avec les services achats et/ou les fournisseurs. - organise les classeurs des échéanciers. - Passe les écritures de régularisation nécessaires. - Etablit et vérifie les interfaces (factures) entre CARL et SAGE. - Prépare les échéances fournisseurs et le fichier des règlements. - Répond aux courriers et/ou appels téléphoniques des fournisseurs. - Vérifie l'envoi informatique des avis de règlements aux fournisseurs. - Procède au lettrage mensuel des comptes fournisseurs et salariés. - Propose l'amélioration continue des travaux lui incombant (méthode, modifications programme informatique...). - Traite les factures OP (Offre de Prestation) - Traite les notes de frais. - Classe et archive les dossiers fournisseurs et salariés.