Missions : équipe d'une dizaine de personnes - Enregistrement des factures fournisseurs dans le respect des délais et des procédures internes. - Contrôle et application des procédures d'achats du Groupe. - Suivi des échéanciers de paiement fournisseurs et justification des balances âgées. - Gestion des CCA et FNP, conformément au processus de gestion des engagements d'achats. - Suivi, analyse et apurement des comptes fournisseurs. - Justification des soldes fournisseurs (grand livre fournisseurs ventilé). - Participation à la préparation des dossiers de révision dans le cadre de l'établissement du bilan. Profil recherché (expérience en compta fournisseur et aisance avec la dématérialisation des factures) - Formation en comptabilité/gestion (BTS CG, DUT GEA, DCG ou équivalent). - Expérience en comptabilité fournisseurs appréciée. - Bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels comptables. - Rigueur, organisation et sens de l'analyse. - Capacité à travailler en équipe et à respecter les délais.