Descriptif du poste: Vos missions ? * Assurer le rapprochement des factures scannées avec les bons de commande fournisseurs pour B.A.P. * Assurer le suivi des réclamations liées aux pièces en écart * Assurer le suivi et la réclamation des remises différées * Assurer la coordination avec les services comptables internes, les fournisseurs et les experts/traders * Mettre en place procédures nécessaires pour minimiser les délais de validation des pièces fournisseur * Veiller à l'application des procédures liées à son fonction et aux spécificités client    ✅Vos responsabilités ? * Rapprochement des factures : analyser et valider les pièces dans les meilleurs délais * Suivi des pièces en écart : * Mettre en forme et vérifier les états des pièces en attente de validation par département, puis les communiquer aux responsables de pôles experts * Envoyer ces états aux acheteurs pour les réunions hebdomadaires et aux régies pour réclamation des pièces manquantes * Prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre les écarts rapidement, y compris la modification des devis si validé * Contrôler les liens cli-fou en procédant à la procédure de « à compléter » * Gestion des pièces de remises différées sur le périmètre concerné : lister les régularisations à recevoir, valider les pièces comptables et mettre à jour le fichier de suivi/ pilotage * Gestion de son périmètre : procéder aux analyses pour anticiper les écarts de validation et mettre en œuvre les process nécessaires pour respecter les spécificités clients/ régies * Coordination comptabilité : assurer l'interface entre les experts et la comptabilité dans les flux de facturation, ainsi qu'avec les régies Profil recherché: Profil recherché * Profil Bac + 2 à bac + 3 * Anglais courant requis pour échanges réguliers avec des équipes internationales * Méthodique, organisé et autonome  * Rigueur, fiabilité, curiosité, flexibilité, polyvalent, et sens du relationnel développé (travail d'équipe) * Maîtrise des outils informatiques liés à sa fonction