Le/La Comptable Fournisseur assure le contrôle, le traitement, et le suivi des factures fournisseurs des sociétés du Groupe tout en garantissant la conformité comptable et analytique des opérations. Ces tâches s'inscrivent dans le respect des normes comptables et processus en vigueur dans le Groupe. Activités principales : - Traitement des factures fournisseurs - Analyser, imputer comptablement et analytiquement, saisir et régler les factures fournisseurs - Traiter les notes de frais en les vérifiant, imputant et enregistrant correctement - Gestion des comptes tiers - Suivre et maintenir les bases tiers à jour - Réaliser l'analyse comptable et analytique des comptes fournisseurs - Effectuer le lettrage des comptes tiers pour assurer l'exactitude des soldes - Revue comptable - Reporter et participer aux opérations comptables telles que les clôtures périodiques et les réconciliations - Contribuer au reporting financier mensuel du groupe en fournissant les informations pertinentes sur les comptes fournisseurs - Participer aux travaux d'inventaires (provisions, ajustements, reprises ect.) et aux divers audits. - Revue analytique - Contrôler et analyser les affectations analytiques au regard des projets - Amélioration des outils et méthodes de travail - Participer à l'évolution et à l'optimisation des outils et méthodes de travail pour améliorer l'efficacité des processus comptables - Proposer des améliorations pour les processus de traitement des factures et des notes de frais Outils utilisés : Pack office, Excel, Oracle, inspyrus, concur, Salesforces, SpashBI Profil recherché : - Bac + 2 ou équivalent - 2 à 5 ans d'expérience souhaité sur un poste équivalent