Rôle : Assurer la gestion, la vérification et la validation des rapports avant leur dépôt sur les outils des clients, et déclencher le processus de facturation en fonction des éléments validés. Poste : Récupération des rapports Collecte les rapports auprès des collaborateurs terrains ; Vérifie la complétude et la conformité des documents reçus. Contrôle de la conformité des rapports Vérifie que les rapports respectent les exigences et standards définis par les clients et par Bureau ACS ; Identifie les éventuelles erreurs ou incohérences et assurer leur correction avant validation ; Assure une traçabilité des contrôles effectués. Dépôt sur les outils des clients Assure la mise en ligne des rapports validés sur les plateformes spécifiques du client ; Veille au respect des délais de transmission des documents ; Assure un suivi rigoureux des dépôts effectués. Déclenchement du PV pour la facturation Vérifie que l'ensemble des rapports requis a été transmis et validé ; Assure la transmission des documents nécessaires pour le déclenchement du Procès-Verbal (PV) de réception ; Collabore avec le service administration des ventes pour garantir un suivi efficace des paiements. Système Qualité : Participe aux dossiers d'amélioration de la qualité. Niveau d'Etudes et Expérience : Etre diplômé d'un Bac+2 du type gestion administrative ou contrôle qualité serait un plus. Une formation interne peut être suffisante. Savoir-faire : Rigueur et sens du détail pour garantir la conformité des documents, Bonne maîtrise des outils bureautiques, Pack Office et Outlook, Connaissance de plateforme de gestion documentaire est un plus Connaissance des processus de facturation et de validation documentaire est un plus Savoir-être : Minutie, autonomie, Bonne organisation et gestion des priorités. Capacité de communication et de coordination avec différents services