Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vos missions seront les suivantes : - Traitement des factures fournisseurs : - Réceptionner, vérifier et enregistrer les factures. - Assurer la validation des factures en lien avec les services concernés (achats, logistique). - Suivre les litiges et relancer les fournisseurs en cas de besoin. Gestion des paiements : - Préparer les échéanciers de paiement. - Effectuer les règlements selon les modalités convenues (virement, chèque, etc.). - Contrôler la bonne exécution des paiements et en assurer le suivi. - Suivi des comptes fournisseurs : - Réaliser les rapprochements entre les bons de commande, les bons de réception et les factures. - Contrôler les soldes des comptes fournisseurs et justifier les écarts éventuels. Collaboration interne et reporting : - Travailler en coordination avec les autres services (achats, logistique, contrôle de gestion). - Participer à l'amélioration des processus internes de gestion fournisseurs. - etc... (liste non exhaustive) - Maitrise des outils informatique, - Expériences similaires de 3 ans