Intégré(e) au sein du service comptable fournisseurs, votre rôle sera de garantir le traitement des factures en effectuant le suivi administratif et comptable d'un portefeuille de fournisseurs. Vos tâches quotidiennes seront les suivantes : - Saisie et Contrôle : Traiter quotidiennement les flux de factures (courrier oudématérialisés). Effectuer la saisie manuelle des factures et avoirs, et vérifier leur conformité (date, TVA, montant). - Rapprochement : procéder au rapprochement des factures et avoirs conformément aux réceptions et à la ligne produit. - Gestion des Litiges : identifier, qualifier et suivre les écarts de prix et de quantités (litiges fournisseurs) jusqu'à leur résolution. - Accompagnement au changement : réaliser les tâches administratives et comptables pour assurer la transition vers la dématérialisation fiscale du 01/09. - Amélioration continue & Reporting : Signaler les anomalies informatiques (EDI, BOOST), préparer des synthèses pour la hiérarchie et être force de proposition pour maintenir une prestation de qualité.