1/ tri et saisie des devis et des commandes transmis par mail (fax redirigé sur mail automatiquement) dans un délai d'une demie-journée de leur heure d'arrivée pour les commandes de stock et de 24 heures pour les autres commandes. Informer les AC de tout point bloquant empêchant la saisie pour contact client. 2/ Envoi des Accusés de réception de commandes pour celles saisies manuellement et celles reçues en EDI après vérification (délais et quantités). 3/ Création des couples article/finition si besoin pour saisie de références nouvelles via les automates de création X3. En cas de blocage, le service supply chain intervient pour la création des références et la tarification. 4/ Archivage des commandes : deux fois par mois, mise en boîte d'archives des commandes saisies et deux fois par an : préparation du listing d'archivage et de la mise en palette des boîtes d'archives. Organisation déterminée par les priorités de saisie déterminées par le type de produits commandés et le client Double contrôle de la saisie des commandes pour les nouveaux clients durant 3 mois (sauf si EDI) Suivi mensuel et annuel du taux d'erreurs de saisie + analyse de chaque réclamation d'erreur de saisie par le N+1. Respecte les standards des normes ISO en vigueur dans l'entreprise