Au sein d'un environnement pharmaceutique exigeant et réglementé (BPF), vous rejoignez le service Finances. Vous contribuez activement au bon fonctionnement de la comptabilité générale et fournisseurs, aux clôtures, au suivi fiscal et aux tableaux de bord, tout en participant à l'amélioration continue des outils et des processus financiers. Missions principales : =>Comptabilité fournisseurs - Réceptionner, contrôler et enregistrer les factures fournisseurs. - Vérifier l'imputation comptable et analytique des factures. - Assurer le rapprochement entre les factures, bons de commande et bons de livraison. - Effectuer le lettrage et le suivi des comptes fournisseurs. - Analyser et justifier les soldes fournisseurs. - Gérer les relances, litiges et écarts éventuels avec les fournisseurs. - Participer au suivi des factures non parvenues (FNP) et charges constatées d'avance (CCA). =>Gestion des immobilisations - Enregistrer les acquisitions et mises en service des immobilisations. - Assurer le suivi du registre des immobilisations. - Contrôler les imputations comptables et les durées d'amortissement. - Suivre les entrées, sorties, cessions et mises au rebut. - Réaliser les rapprochements entre la comptabilité générale et le fichier des immobilisations. =>TVA et déclarations fiscales - Participer à la préparation et à l'établissement des déclarations de TVA. - Contrôler la TVA collectée et la TVA déductible. - Réaliser les rapprochements entre les comptes de TVA et les déclarations. - Identifier et analyser les éventuelles anomalies. - Assurer le classement et l'archivage des justificatifs nécessaires aux contrôles fiscaux. => Échanges intracommunautaires / DEB - Collecter et contrôler les informations relatives aux opérations intracommunautaires. - Préparer les déclarations liées aux échanges de biens avec les pays de l'Union européenne (DEB et obligations déclaratives associées). - Contrôler la cohérence entre les données comptables, les factures et les déclarations. - Assurer le respect des échéances déclaratives. =>Comptabilité générale et clôtures - Participer à la saisie et au contrôle des opérations comptables courantes. - Effectuer les rapprochements de comptes. - Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle. - Préparer et comptabiliser certaines écritures d'inventaire. - Justifier les comptes relevant de son périmètre. - Participer à la préparation des éléments nécessaires aux commissaires aux comptes et/ou à l'expert-comptable. =>Gestion administrative et contrôle - Assurer le classement, l'archivage et la dématérialisation des pièces comptables. - Participer à l'amélioration des procédures comptables et administratives. - Veiller au respect des procédures internes et des délais. - Répondre aux demandes des différents services concernant son périmètre comptable. =>Participer à la mise en place de la facturation électronique sur son périmètre. - Participer aux tests avant mise en production. - Une fois l'outil déployé, assurer le traitement et le contrôle des factures fournisseur dans la plateforme de dématérialisation. Compétences requises : - Bac +2 comptabilité / gestion ou équivalent - une première expérience en comptabilité fournisseur ou générale serait un plus - Maîtrise d'Excel et logiciel comptable - capacité à réaliser des rapprochements, contrôles et analyses de comptes - rigueur, organisation, autonomie, respect des délais - esprit d'équipe, relationnel et sens de la confidentialité