La/le comptable sera en charge de : - Rapprocher les Bons de réception des factures - Mettre en litige les factures à problème et demander les avoirs correspondants aux fournisseurs - Rapprocher les factures et avoirs reçus et valider les factures ainsi que les factures en retour de litige - Payer les fournisseurs pour les marchandises livrées et s'assurer de la bonne tenue de leur compte - Classer par échéance mes factures en vue des virements/LCR - Positionner mes factures en virement à la date convenue et informer les fournisseurs - Demander régulièrement des situations de compte aux fournisseurs pour les circulariser et régulariser les débiteurs