Rattaché(e) à l'unité Pilotage Budgétaire et Achats, vous participez activement à la définition des prévisions budgétaires, au suivi de leur exécution et à l'optimisation des performances économiques des différents mandats. Vos missions principales : Projections et cycle budgétaire :Participer à l'élaboration du processus budgétaire infra-annuel et du Plan à Moyen Terme (PMT). Collecter les besoins auprès des directions métiers (Retraite, Formation, Santé...) et challenger les données recueillies. Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, et préparer les dossiers de synthèse pour les instances de gouvernance. Suivi de l'exécution budgétaire :S'assurer du respect des engagements (dépenses et recettes) et élaborer les tableaux de bord de suivi. Analyser la correcte affectation des coûts par mandat. Participer aux travaux de clôture comptable (constitution des charge à payer et produits à recevoir). Analyse de la performance et appui opérationnel :Mener des études d'impact, simulations et analyses médico-économiques ou financières pour éclairer la prise de décision. Accompagner les équipes opérationnelles dans la gestion de leurs engagements budgétaires. Projets transversaux :Contribuer à la feuille de route à 3 ans et participer à la démarche d'amélioration continue des outils et procédures de gestion.