Objectifs de la mission Renforcer le dispositif de contrôle permanent (1er et/ou 2e niveau selon l'organisation) et améliorer la couverture des risques sur les processus critiques ; Structurer/mettre à jour un plan de contrôle et en assurer l'exécution, la traçabilité et la restitution ; Fiabiliser le reporting et le suivi des plans d'actions associés aux constats. Principales missions Cadrage & cartographie : Prendre en main le référentiel de risques / processus, contribuer à la cartographie et à la hiérarchisation des priorités de contrôle ; Formaliser/mettre à jour les procédures, la documentation de contrôle et les rôles (RACI, lignes de défense). Mise en ?uvre du contrôle permanent Construire/mettre à jour le plan annuel de contrôle : périmètre, fréquence, méthodes, échantillonnage, critères et preuves ; Réaliser des contrôles documentaires, transactionnels, et/ou automatisés, et évaluer la conception et l'efficacité opérationnelle ; Produire les fiches de contrôle, collecter les éléments de preuve, tracer les résultats et formaliser les constats. Restitution, actions correctrices & gouvernance Rédiger les restitutions (synthèses, constats, recommandations) et animer les échanges avec les équipes opérationnelles ; Suivre les plans d'actions : cadrage, échéances, responsables, indicateurs d'avancement, relances, escalades si nécessaire ; Contribuer aux comités et reportings internes liés au contrôle interne, en cohérence avec les attentes de supervision (contrôle « sur pièces » notamment). Amélioration continue Proposer des améliorations sur la couverture de contrôle, la standardisation des livrables et l'outillage (KPI/KRI, automatisation, qualité des données) ; Préparer des éléments pour les revues de second niveau, l'audit interne et/ou les demandes du superviseur (selon organisation). Livrables attendus Plan de contrôle (périmètre, fréquence, méthodologie, couverture) ; Fiches de contrôle, dossiers de preuves, résultats et synthèses ; Registre des constats, recommandations, suivi des plans d'actions ; Reporting périodique de pilotage (indicateurs, tendances, points d'attention).