La réforme à venir sur la généralisation de la facturation électronique représente une transformation majeure pour nos processus financiers. C'est une opportunité stratégique que nous souhaitons saisir pour digitaliser, fiabiliser et optimiser l'ensemble de notre chaîne de traitement des factures dans un contexte de changement d'ERP. Dans cette perspective, nous créons un poste clé de Contrôleur de gestion fournisseurs (H/F). Rattaché(e) à Alexandre, Directeur Administratif et Financier, à Lauriane, Responsable Contrôle de Gestion, et en lien avec Loraine, Responsable Comptable, vous serez garant(e) de la fiabilité et de l'efficacité de l'ensemble de la chaîne de traitement des opérations fournisseurs. Vos responsabilités principales s'articuleront autour des axes suivants : 1. Gestion et fiabilisation de la base de données fournisseurs : Création et mise à jour : superviser et contrôler la création des comptes fournisseurs dans nos ERP pour garantir le lien avec notre outil comptable tout en garantissant la complétude et l'exactitude des informations (données administratives, bancaires, fiscales). Audit de la base : mener des audits réguliers de la base de données pour identifier et corriger les erreurs, les doublons et les comptes inactifs. 2. Optimisation du processus de traitement des factures : Analyse du flux : analyser le circuit de validation des factures, de leur réception à leur mise en paiement, afin d'identifier les goulots d'étranglement, identifier les processus en souffrance liés aux changements d'ERP et de proposer des axes d'amélioration. Dématérialisation : piloter ou participer aux projets de dématérialisation et d'automatisation du traitement des factures fournisseurs et développement de la facturation en EDI auprès des fournisseurs. Contrôle interne : mettre en place des contrôles pour assurer le respect des procédures internes et des règles comptables (rapprochement avec les bons de commande, validation des imputations analytiques). 3. Suivi et Analyse des Comptes Fournisseurs et Gestion des impayés : Clôtures comptables : participer activement aux clôtures semestrielles et annuelles en analysant et en justifiant les soldes des comptes fournisseurs. Gestion de la balance âgée : mettre en place et suivre des indicateurs de performance (KPIs) sur la balance âgée fournisseurs, les factures impayées, les problèmes de facturations. Préparation des paiements : superviser les campagnes de règlements en s'assurant de la conformité des factures et du respect des échéances. Relances préventives et curatives : appliquer la procédure de gestion des relances des fournisseurs pour les factures impayées, en assurant un suivi rigoureux des dossiers. Poste en CDI et basé à Saint-Etienne-de-Montluc (20 km de Nantes). Du lundi au vendredi, 37h50 par semaine (avec 5 RTT) Horaires flexibles + 1 jour/semaine de télétravail possible (après 6 mois de présence en entreprise) Nous rejoindre c'est aussi bénéficier de nombreux avantages : prime annuelle, prime d'intéressement, prime vacances, tickets restaurant, CSE, mutuelle et prévoyance. Le saviez-vous ? Le développement durable est au coeur des décisions stratégiques de la SCA OUEST. Chaque année, nous nous engageons pour protéger l'environnement et renforcer notre démarche RSE. Plus d'info sur : https://www.scaouest.fr/developpement-durable/.