Description: Participer à l 'élaboration du budget annuel (MYB) et des forecast : • Construire en collaboration avec les responsables opérationnels, les budgets et les forecast des périmètres concernés, en terme de coûts et d’effectifs, • Calculer le taux horaire et l'écart d'incorporation. Participer aux travaux de clôture comptable : • Déterminer les charges à payer, • Passer les écritures de réaffectation analytique, • Suivre les imputations d'heures pour les fonctions ayant des effectifs directs, • Suivre les CAPEX du périmètre. Contribuer au suivi mensuel des réalités vs le budget : • Suivi des heures et relance des responsables opérationnels,• Suivi des effectifs, • Préparation des clôtures mensuelles : suivi mensuel des réalisations versus budget, production d’indicateurs, mise à jour des synthèses de clôture mensuelle (Secteur SSC et les différents service composant SSC), restitutions des analyses aux responsables opérationnels, • Avoir un rôle d'alerte, • Proposer éventuellement les actions correctives pour s'assurer de la tenue des objectifs. Mission transverses au sein du contrôle budgétaire : • Participation, support & maintenance des powerBI au sein du service. • Outil de pilotage budgétaire (SAP/BPC), alimentation et support. Informations complémentaires: Contrôleur de Gestion budgétaire BAC +4/5. A déjà fait du contrôle de gestion budgétaire. 5 ans d’expérience minimum hors alternance idéalement dans le même domaine sur moyennes et grandes entreprises. Maitrise d’EXCEL – SAP Langue : Anglais serait un plus