Dans un environnement traitant environ 8 000 factures fournisseurs par an et doté d’un système de reconnaissance automatique des factures, vous prenez en charge l’ensemble du cycle fournisseurs, depuis le contrôle des factures jusqu’au paiement, dans le respect des procédures internes et des délais réglementaires, à ce titre vos missions principales sont : ·        Contrôle, validation et enregistrement des factures fournisseurs (France et international) commandes et frais généraux. ·        Vérification de la conformité des factures avec les bons de commande et de réception  ·        Gestiondes échéanciers fournisseurs et préparation des campagnes de paiement  ·        Suivi des délais de règlement et respect des conditions contractuelles  ·        Gestion des litiges fournisseurs, en relation avec le service achat ·        Suivi et analyse des comptes fournisseurs  ·        Lettrage et justification des comptes fournisseurs  ·        Participation active aux clôtures comptables mensuelles et annuelles  ·        Et de manière générale, vous contribuez à l’amélioration continue des processus et êtes proposition d’initiatives visant à optimiser les outils et méthodes de travail. ·        Formation en comptabilité (BTS Comptabilité-Gestion, DUT GEA, DCG ou équivalent)  ·        Expérience significative sur un poste similaire  ·        Solides connaissances du cycle fournisseurs  ·        Maîtrise des outils informatiques et logiciels comptables (ERP)  ·        Anglais professionnel, à l’écrit principalement (l’oral apprécié)  ·        Rigueur, sens de l’organisation et fiabilité  ·        Autonomie, esprit d’analyse et respect des délais  ·       Bon relationnel et capacité à travailler en équipe