Au sein de la Business Unit Agilauto, vous intégrerez la Direction Finance, Octroi et Transformation, sur la partie comptabilité et flux, du service financier Agilauto. Doté d'un esprit entrepreneurial, vous participerez activement au déploiement de la Business Unit Agilauto, afin d'apporter un éclairage financier et une expérience client et fournisseur irréprochable. Vous interviendrez en back-up des personnes responsable de la comptabilité client et de la comptabilité fournisseur. Ainsi, vous travaillerez en étroite collaboration avec eux, et l'ensemble des membres la chaîne de valeur de l'activité lié à la location longue durée, afin que les transactions financières soient traitées de manière précise et en temps voulu. Missions principales Au sein de l'équipe comptable, vos missions quotidiennes s'articuleront autour de deux périmètres clés : la comptabilité client et apporter un soutien ponctuel à la comptabilité fournisseur. 1) Comptabilité client Vous interviendrez sur l'ensemble du cycle de facturation client, du traitement initial jusqu'au suivi des encaissements, avec les responsabilités suivantes : - Émission des factures manuelles de refacturation des prestations pour les clients du groupe. - Production et transmission des fichiers de facturation électronique (EDI) et des reportings associés, notamment pour les grands comptes. - Saisie des mandats SEPA dans les outils comptables dédiés. - Analyse des comptes clients et traitement des demandes ou réclamations (transmission d'états fiscaux, gestion des problématiques de paiement ou de facturation, réponse aux appels d'offres, transmission de documents administratifs tels que le Kbis, etc.). - Suivi des paiements en retard et relances client dans une logique de résolution proactive des impayés. - Préparation des dossiers clients à destination du service recouvrement (analyse des comptes, historique des échanges, etc.). Service Après-Vente de niveau 1 - Comptabilité client : - Participation aux réunions liées aux réclamations clients. - Constitution des dossiers liés aux créances échues et non réglées. - Communication auprès des clients concernés dans le cadre de plans de remédiation en cours. 2) Comptabilité fournisseur (soutien ponctuel) - Traitement comptable des factures concessionnaires : enregistrement, validation, mise en paiement. - Suivi des opérations bancaires associées (rapprochement, saisie des écritures). - Mise à jour des tableaux de bord et rapports relatifs au paiement des fournisseurs. - Niveau d'étude : Bac+3 / L3 - Formation / Spécialisation : Formation en comptabilité - Licence en comptabilité, Master, DCG - Niveau d'expérience : 3-5 ans - Expérience : Comptable Compétences clés recherchées : - Capacité à travailler en équipe (intra ou inter directions) - Rigueur - Ecoute - Sens du client - Réactivité - Comptabilités en normes françaises - Maîtrise outil Excel - Connaissance de l'environnement SAP Compétences informatiques :  - SAP, - Oracle - Pack office (Excel, PPT) - Langues : Anglais Opérationnel (usage régulier) Déplacement : occasionnels sur région parisienne